2021年度四川省公安厅交通警察总队部门决算

2021年，厅交警总队在厅党委和部交管局的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，认真统筹安全与发展两件大事，紧扣厅党委“一三五七”发展战略，全力推进高速公路、城市道路、农村道路、国省干道、队伍管理、宣传教育等“六大战场”工作，全年工作取得了“交通安全形势持续稳定、交管便民红利持续释放、交警队伍建设持续向好”的良好成效。

1.以“建党百年安保”为主线，全力保障路畅人安。一是系列专项工作“保安”。紧扣“六个坚决防止、三个确保”工作目标，提前制定《庆祝建党100周年道路交通安保维稳方案》，联合交通运输部门开展全省道路交通安全“迎七一”百日攻坚行动，持续深入推进事故预防“减量控大”、农村交通安全固本强基十项攻坚、平安和谐示范高速公路创建等重点专项工作，会同交通运输厅建立每20天常态视频调度机制，定期盘点检视、联合推动落地。二是强化路面整治“护安”。常态开展“逢五逢十”“周末集中夜查”行动，专题部署规范道路行车秩序“四整治一攻势”、酒驾醉驾违法、货车超载违法、公路违法超员违法载人、“一盔一带”安全守护、校园周边交通秩序治理等系列专项整治，严查严处各类重点交通违法。三是紧扣重要节点“维安”。创新假日交通管控模式，进一步完善宣传引导出行、高速公路货车常态管控、“高地高高”联动、“警保警企”合作等机制，在高速公路车流月均增长30.6%情况下，确保了“春节、五一、七一、中秋、国庆”等重要节点安全畅通。同时，成功应对成都、绵阳等地新冠疫情反弹以及达州等地洪涝灾害、凉山冕宁森林火灾、泸州地震给道路交通安全管理带来的影响，相关工作多次受到省领导批示肯定。

2.以“部门联动共治”为抓手，合力根治源头隐患。一是盯路治患。由省委书记彭清华、省长黄强亲自签批，联合交通运输、应急管理、农业农村等部门，在全省开展为期3个月的道路交通安全隐患大排查大整治，并组织实施“回头看”，共排查治理重点路段隐患1.7万余处，整改完成率83%，推动“省道安委”挂牌督办17处；推动“省道安委”部署开展临水路段安全隐患专项排查治理，共排查整治临水道路隐患1.6万余处，新建路侧护栏566公里，此项工作被部局肯定为全国创新举措；推动交通运输厅对高速公路十大危险路段开展基础建设改造，重点分3年对2400公里路段中央隔离栏、路侧护栏、视频监控设施实施升级改造，同时与蜀道集团签订7项战略协议，分批分段推进护栏升级改造、招聘1000余名联防队员协管交通等工作，全方位夯实高速公路物防、技防、人防基础。二是盯车治患。联合交通运输、应急管理部门抽调专人集中办公，开展为期半年的道路客货运输突出违法违规行为专项整治，紧盯“两客一危一重”运输企业和车辆，严治“六类突出违法”；持续推动重点车辆隐患动态清零，全省校车、大型公路客车、大型旅游客车、“营转非”客车、面包车检验率、报废率均达99.5%以上，位居全国前列。三是盯人治患。在落实“七进”宣传基础上，联合住建厅开展宣传教育“进小区”工作，调动小区物业落实宣传任务，进一步填补私家车驾驶人安全教育空白；在省级媒体定期曝光“三超一疲劳”、酒驾等严重交通违法，先后制作警示教育短视频50余部、典型事故警示片6期，在各种网络短视频平台获赞近700万、浏览量超5100万，同时，常态实施重点驾驶人“黑名单”管理，全年累计向社会公布4批次423人终生禁驾名单，切实形成强力震慑。四是盯企治患。在省市两级启动安全风险突出运输企业集中约谈行动，累计约谈问题企业126家。选取3个支队认真开展重点运输企业交通安全风险评价模型应用试点，并联合交通运输厅实行道路重点营运车辆和企业安全生产记分管理，出台“两个记分标准”，每年根据记分周期情况，对“两客一危”企业按6个记分档次实施等级化风险档案管理，对重点营运车辆按不同记分档次分别实行停运整改、缩减线路车辆数、行业退出等举措，进一步压实企业主体责任。

3.以“为群众办实事”为目的，大力增进民生福祉。一是应群众所盼，促便民利民。紧盯群众关注的热难点问题，落地实施“12+6”项便利措施，全年办理各类交管业务800余万笔，并在全国率先实现“电子驾驶证”业务市域全覆盖，全省512万人成功申领“电子驾照”；针对部分老旧小区停车难、停车乱问题，不断创新停车模式，在18个市选择2761条具备条件的支路科学规划夜间、周末、法定假期停车路段，鼓励185个住宅小区将闲置车位错时有偿共享，累计释放停车位10万余个；全面实施改进执法“六项措施”，并结合四川旅游大省实际，推出礼遇外地车辆、首违免罚轻微教育等人性化举措，对15种轻微交通违法只教育规劝，社会反映良好。二是解企业所难，优营商环境。全面策应成渝两地双城经济圈发展战略，与重庆公安交警部门联合出台《川渝通办第一批事项交管业务办事指南》，建立4项车驾管便民服务合作机制，推行川渝两地电子监控违法处理、交通罚款缴纳等13项公安交管业务“一网通办”，切实降低企业办事运营成本。建立重点企业定期上门服务机制，多次到东电集团、一汽大众等重点企业，纾解企业运输困难17起、便利车驾管服务35批次，为企业经营发展提供了高效优质便捷服务。三是消社会所忧，治行业顽疾。开展规范“电子眼”专项整治，全面清查监控设备设置不合理、告知提示不到位、个别点位处罚量过大等交警电子监控问题；开展交管窗口违规办业务顽瘴痼疾专项整治，大力打击非法中介、“黄牛党”，人民群众满意度不断提升。

4.以“队伍教育整顿”为契机，奋力打造过硬铁军。一是抓实忠诚教育。结合党史学习教育，常态开展政治、警示、英模、执法“四项教育”，坚持每周制发学习清单，依托政治夜校、交警网校、川观新闻、四川公安公众号等平台，丰富线上线下学习，进一步推动党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚决把肃清政治流毒影响贯穿忠诚教育始终，对可能涉及孙力军、傅政华等严重违纪违法人员的图文信息、文件批语等进行全面细查，层层签订责任书，确保肃清流毒影响全覆盖、无死角。二是抓好建章立制。坚持“查改治建”一体推进，聚焦突出问题、风险岗位，先后完善5项规范性制度、新建《道路交通安全违法行为处罚裁量标准》等19项制度机制，切实划定制度红线边界、筑牢管人管事制度屏障；搭建起信息中心和智慧党建、智慧教培、智慧监管的“一中心三平台”，常态开展队伍风险研判和交管执法、案件办理、车驾服务等业务监管，建立“五个公开检讨”制度。

二、机构设置

四川省公安厅交通警察总队下属二级预算单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入交警总队2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、四川省公安厅交通警察总队(本级）；

2、四川省公安厅交通警察总队财务处；

3、四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）；

4、四川省公安厅机动车安全检测中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计69182.33万元。与2020年相比，收、支总计各减少3863.94万元，下降5.29%。主要变动原因是信息化建设大幅减少，高速公路监控系统二期工程建设、高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于2020年建设完工，减少金额16980.83万元。但是，行政运行、一般行政管理事务、住房保障支出、债务付息支出等增幅较大，分别增加3627.25万元、3684.68万元、3519.50万元和1219.22万元。综合后，收、支总计各减少3863.94万元。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计69182.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69182.33万元，占100%。

单位：万元

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计69165.31万元，其中：基本支出40459.17万元，占58.50%；项目支出28706.14万元，占41.50%。

单位：万元

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计69182.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3863.94万元，下降5.29%。主要变动原因是信息化建设大幅减少，高速公路监控系统二期工程建设、高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于2020年建设完工，减少金额16980.83万元。但是，行政运行、一般行政管理事务、住房保障支出、债务付息支出等增幅较大，分别增加3627.25万元、3684.68万元、3519.50万元和1219.22万元。综合后，财政拨款收、支总计各减少3863.94万元。

单位：万元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出69165.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3676.20万元，下降5.05%。主要变动原因是信息化建设大幅减少，高速公路监控系统二期工程建设、高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于2020年建设完工，减少金额16980.83万元。但是，行政运行、一般行政管理事务、住房保障支出、债务付息支出等增幅较大，分别增加3627.25万元、3684.68万元、3519.50万元和1219.22万元。综合后，一般公共预算财政拨款支出减少3676.20万元。

单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出69165.31万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）57371.56万元，占82.95%；教育支出（类）3.29万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）2261.10万元，占3.27%；卫生健康支出（类）1845.69万元，占2.67%；住房保障支出（类）6456.45万元，占9.33%；灾害防治及应急管理支出（类）8.00万元，占0.01%；债务付息支出（类）1219.22万元，占1.76%。

单位：万元

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为69165.31万元，完成预算89.59%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） ：支出决算为29816.13万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和疫情原因，进一步压缩“三公”经费，减少会议和培训。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18676.70万元，完成预算79.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素及建设项目不确定因素影响建设进度，政府采购预算未进入招标程序被注销，指标结转到2022年。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为5668.40万元，完成预算82.93%，决算数小于预算数的主要原因是高速二期监控设计里程较长，管辖路公司数量较多，供电单位未及时提供支付结算凭据。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为2488.44万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是事故管控效果提升，事故处理相应经费减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为76.51万元，完成预算92.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约总体要求和疫情原因，故决算支出小于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为645.38万元，完成预算37.11%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，基建项目建设进度受到影响。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.29万元，完成预算25.31%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，减少相关培训计划。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为358.67万元，完成预算99.78%，决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1753.10万元，完成预算99.78%，决算数与预算数基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为81.62万元，完成预算98.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应年金支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为67.71万元，完成预算99.97%，决算数与预算数基本持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1582.90万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应医疗保险支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.66万元，完成预算91.23%，决算数小于预算数的主要原因是事业干部缴纳基数调整，故相应医保支出减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为256.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1778.72万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应住房公积金支出减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4677.73万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应购房补贴支出减少。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为1219.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出40459.17万元，其中：

人员经费32030.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8428.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3089.28万元，完成预算86.29%，决算数小于预算数的主要原因是一是因公出国（境）费用为财政厅每年年初追加，因2021年疫情原因，我单位无因公出国计划，故未产生此费用；二是公车购置经费预算于12月追加，时间紧迫尚未进入采购程序；三是因2021年疫情原因，来我单位调研、考察单位较少，故本年产生公务接待费较少；四是厉行节约严格控制公车运维费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3081.79万元，占99.76%；公务接待费支出决算7.49万元，占0.24%。具体情况如下：

单位：万元

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2020年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3081.79万元,完成预算86.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加722.43万元，增长30.62%。主要原因是一是2020年12月追加公务用车购置费358万元，时间紧急尚未进入采购程序，结转到2021年执行。二是2021年较2020年新增高速公路管辖里程1100余公里，新增高速公路大队7个，相应增加执法执勤公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出358.00万元。全年按规定更新购置公务用车25辆，其中：轿车25辆，金额358万元，主要用于高速公路支队执法执勤、处理事故需要。截至2021年12月底，单位共有公务用车569辆，其中：轿车382辆、越野车21辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车6辆、其他车型159辆。

公务用车运行维护费支出2723.79万元。主要用于交警总队机关、全省高速公路七个支队及80余个基层大队日常巡逻、事故处理、案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.49万元，完成预算21.31%。公务接待费支出决算比2020年增加4.7万元，增长168.46%。主要原因是2021年公安部全国交管会在成都召开，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出7.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，421人次（不包括陪同人员），共计支出7.49万元，具体内容包括：全国交管会、因公调研、学习考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，交警总队机关运行经费支出8424.94万元，比2020年减少80.65万元，下降0.95%。主要原因是是厉行节约，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，交警总队政府采购支出总额9641.06万元，其中：政府采购货物支出4054.77万元、政府采购工程支出234.57万元、政府采购服务支出5351.72万元。主要用于公安厅战训基地物业管理、信息化系统运行维护费、分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置等经费、高速监控系统运行维护费等。授予中小企业合同金额6695.94万元，占政府采购支出总额的69.45%，其中：授予小微企业合同金额3964.10万元，占政府采购支出总额的41.12 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交警总队共有车辆569辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车566辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆，主要是用于交警总队机关、全省高速公路七个支队及80余个基层大队的日常巡逻、事故处理、案件办理。单价50万元以上通用设备57台（套），单价100万元以上专用设备34台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对高速监控系统运行维护费项目，聘用制书记员、警辅人员经费项目，信息化建设及运行维护费项目，值班维稳经费项目，分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置项目，高速公路五分局业务技术用房建设费（发改委）项目，高速公路监控系统二期建设项目地方债券付息项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对33个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省公安厅交通警察总队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年四川省公安厅交通警察总队

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

交警总队属省财政厅管理的一级预算单位，负责管理全省公安交警省集中30%部分的行政性收费、总队机关、机动车安全检测中心和高速公路各支队及所属80余个高速大队的预算。

交警总队下设8个处室和7个直属支队，分别为：办公室、政治处、车管处、事故处、秩序处、装财处、宣法处、协调指导处和高速公路一至六支队、高速公路机动勤务支队。

（二）机构职能

四川省公安厅交通警察总队在省公安厅直接领导下，行使以下职权：

1.掌握全省道路交通安全情况，拟订全省道路交通安全管理政策、规定；

2.指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；

3.指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

4.组织、指导道路交通安全宣传教育工作；

5.负责剧毒化学品的跨省（区、市）道路运输审批，指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；

6.组织、指导道路交通管理科技工作；

7.指导全省公安交警系统参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况

人员总编制为1386人，其中行政编制1366人，事业编制20人。2021年年末实有在职人数为1334人（其中行政编制1327人，事业编制7人），比上年增加16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.收入预算：2021年年初收入预算总计64,648.22万元，其中：本年收入预算57,688.62万元，占比89.23%；年初财政拨款结转和结余6,959.60万元，占比10.77%。

2.收入决算：2021年收入决算总计69,182.33万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

3.预算追加：全年共追加预算13,430.33万元，其中人员经费追加12,225.33万元，专项经费追加1,205.00万元。

4.预算追减：全年共追减预算872.34万元，主要原因为在进行绩效运行监控时主动压缩经费和对存在招标结余等项目资金申请预算调减。

5.收入预算、决算存在差异的情况和原因分析如下：

单位：万元

年初预算数	调整预算数	决算数	原因
64,648.22	77,206.21	69,182.33	一是2021年新增民警，增加基本工资、社保等工资福利支出；二是本年度民警职务晋升、转正定级，增加基本工资、绩效目标奖等工资福利支出；三是省级绩效管理奖励金较2020年提高标准，同时增加平时考核奖励金；四是补发了2015年以来进入我单位工作民警的住房补贴，增加住房保障支出。

（二）部门财政资金支出情况

1.支出预算：2021年年初预算支出数为64,648.22万元，其中：基本支出28,729.42万元，占比44.44%；项目支出35,918.80万元，占比55.56%。

2.支出决算：2021年支出决算总计69,165.31万元，其中：基本支出40,459.18万元，占比58.50%；项目支出28,706.14万元，占比41.50%。

3.支出预算、决算存在差异的情况和原因分析如下：

单位：万元

类型	年初预算数	决算数	差额	原因
一、基本支出	28,729.42	40,459.18
人员经费	19,759.83	32,030.62	12,270.79	一是2021年新增民警，增加基本工资、社保等工资福利支出；二是本年度民警职务晋升、转正定级，增加基本工资等工资支出。
日常公用经费	8,969.59	8,428.56	-541.03	按照过紧日子要求，在保障日常工作正常运转的基础上，主动压减一般性支出，把每一分钱都花在最需要的地方。
二、项目支出	35,918.80	28,706.14
基建项目	5,806.01	2,626.70	-3,179.31	因疫情因素及建设项目不确定因素影响建设进度。
行政项目	30,112.79	26,079.44	-4,033.35	一是因招标后资金结余，申请追减预算。二是政府采购预算未进入招标程序被注销。三是指标结转到2022年。
合计	64,648.22	69,165.31

（三）部门财政资金结转结余情况

2021年年末结转结余资金为17.02万元，均为一般公共预算财政拨款结转资金，已按财政要求，于2022年1月25日前全部上缴国库。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。交警总队严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目经办部门根据绩效目标管理要求，科学、合理的测算资金需求、编制项目预算绩效目标，财务部门进一步把关审核，指标设置做到了细化量化、可衡量、要素完整。2021年，交警总队将33个100万元以上的部门预算项目纳入绩效目标管理，设立了项目完成指标、效益指标、满意度指标三个一级指标。项目完成指标以“完成数量、完成质量、完成时效、完成成本”为主，效益指标以“社会效益、可持续效益”为主，满意度指标以“服务对象满意率、群众满意率”为主，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展的思路。并按照财政要求，将部门绩效目标纳入了部门党组会集体决策范围。

2.目标实现

交警总队针对33个100万元以上的部门预算项目编制了对应的完成数量指标，截止2021年12月31日，全部数量指标个数41个，未达到预期数量指标个数3个，其中运转类项目20个，数量指标个数26个，未达到预期数量指标个数2个；特定目标类项目13个，数量指标个数15个，未达到预期数量指标个数1个。2021年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为7.32%。

3.支出控制

2021年在部门日常公用经费、项目支出中列支“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等5个科目，预算数3,239.25万元，决算数2,967.93万元，年初预算数与决算数的偏差程度为8.38%。

4.及时处置

2021年度交警总队在开展部门绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。2021年度对1-6月、1-8月预算执行情况及绩效目标完成情况进行监控，向财政申请绩效监控调整取消总额为872.34万元，调整取消额占部门绩效监控调整取消额（872.34万元）和结余注销额（2,558.19万元）总和的25.42%。

5.执行进度

2021年度交警总队在6月部门预算执行进度为55.13%，9月部门预算执行进度为72.23%，11月部门预算执行进度为76.80%。预算执行进度较好，具体明细如下：

单位：万元

月份	预算金额	执行金额	实际进度	目标进度	实际进度占目标进度比重
6月	64,673.80	35,652.10	55.13%	40.00%	132.00%
9月	68,856.11	49,735.43	72.23%	67.50%	107.01%
11月	69,264.37	53,192.75	76.80%	82.50%	93.09%

6.预算完成情况

2021年，总队分别对4个预算单位的预算资金执行进度进行了管理和监控，要求每月测算经费预算执行率，对于执行率较低的项目进行征询，及时了解项目开展情况和预期支付情况，以便进行预算调整。在各重点项目实施过程中，要求项目主管部门严格跟踪项目实施进度，及时了解绩效实现状况，全力确保重点项目的实施进度和绩效。截止2021年12月，部门预算项目预算执行率为79.09%。

7.资金结余率

2021年交警总队部门预算项目数共67个，其中47个项目资金结余率小于0.1。

8.违规记录等情况

2021年无审计监督、财政检查，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1.内部应用情况

交警总队制定了《四川省公安厅交通警察总队预算绩效管理暂行办法》、《四川省公安厅交通警察总队项目支出绩效评价管理办法》等，同时将内设机构和下属单位绩效自评纳入了考核体系，并建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。印发了《2021年省管高速公路公安工作绩效考核指标》，将是否及时准确编制报送预算绩效目标，是否按时按质完成报送事前预算绩效评估及预算绩效监控相关材料，是否按时按质开展年度预算整体绩效评价，或专项预算绩效评价发现问题等纳入考核。

2.自评公开情况

2021年3月，交警总队按照要求在省公安厅门户网站上对2021年绩效目标进行公开，公开信息详见图1。

图1

2021年8月对2020年度的绩效目标完成、部门整体支出绩效、绩效评价等相关绩效信息随同部门决算进行了公开，公开信息详见图2：

图2

3.问题整改情况

（1）绩效目标自查方面。2021年交警总队对于5个重点审核项目的绩效目标进行了自查，对于发现的绩效目标编制不够合理等情况进行了修改，在完善了绩效目标后重新进行了申报。

（2）绩效监控自查方面。2021年交警总队不仅按照要求在预算绩效管理系统中对33个100万元以上部门预算项目进行了事中监控，对100万以下的项目也进行了监控。按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由总队组织、各处室（支队）分级实施。通过绩效运行监控，对发现的绩效目标出现偏差等问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，2021年通过绩效运行监控总队向财政申请调减预算872.32万元。实施预算调剂15个项目，涉及资金872.34万元。

（3）绩效自评方面。2021年交警总队通过对2020年高速公路四分局业务技术用房建设费等5个项目进行绩效自评，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面分析其绩效。根据发现的2020年高速监控系统运行维护费项目预算编制不准确、2020年高速公路四分局业务技术用房建设项目完成进度较为滞后、资金执行率偏低等情况采取了相关措施。

一是2020年对高速监控系统运行维护费项目进行绩效监控时已发现预算编制存在不完善，因此在申请2021年预算时，已经调整申报方式，根据合同约定支付方式，对预计无法执行的预算未纳入预算申报。同时加强了对2021年项目的绩效运行监控，对预计无法执行的预算申请预算调减293.78万元。

二是在自评发现2020年高速公路四分局业务技术用房建设项目及资金执行进度较为滞后之后，总队多措并举推进项目建设，2021年项目已在建设期限内及时完成。同时督促施工单位等按照工程进度提交报账资料，并加强对报账资料的审核，及时支付款项。

4.应用反馈情况

交警总队2021年均在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，如部门整体支出绩效自评报告，预算绩效管理工作考核自查报告，绩效运行监控报告、预算绩效结果应用情况的报告等。

（三）自评质量

根据部门整体支出自评要求，得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。总队在开展本次自评前，交警总队绩效小组召开专题会议，仔细研读“川财绩〔2022〕5号”文件，了解部门整体支出指标体系相关标准，逐项与2021年预算绩效管理工作对应，收集相关佐证资料，统计相关数据。自评工作规范、数据准确、报告严谨，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，交警总队部门绩效目标要素完整、细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在执行进度较慢等情况，参照省级部门整体支出绩效评价指标体系，交警总队自评综合得分为87.72分。

（二）存在问题

项目预算执行进度偏慢

个别部门预算项目预算执行进度不够理想。2021年总队存在分局业务技术用房建设等基本建设类项目，分局业务技术用房信息化及设施设备购置、设备采购等政府采购项目预算执行进度不够理想的情况。通过分析，一是基本建设类项目是由发改委安排资金，安排资金时项目尚处于前期设计阶段，未达到资金支付条件，加上疫情影响了项目进度，资金需求较少。二是政府采购类项目，由于2021年财政部颁布了新的政府采购需求管理办法，从7月1日开始实施，政府采购流程增加，多数政府采购项目需按照新的要求重新完善流程，加之政府采购公开招标项目流程多、时间长，或发生有流标情况，造成项目执行进度不够理想。

（三）改进建议

改进举措：一是在今后预算编制时，根据项目实施内容，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制的准确性，同时预算的编制应于项目进度紧密结合，提高预算执行的进度和均衡性。二是当年预计无法实现支付的资金、项目实施流程较长或下半年启动项目，避免将其纳入预算申报金额，可向财政厅申请预算指标进行前期招投标，待中标后于下年安排预算，力争降低预算调整及资金结余，提高实际支出与预算的匹配度。三是加强目标动态管理。采取绩效监控等方式对绩效目标进展情况进行动态跟踪监控，发现问题及时协商、及时处理、及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利。

附件2

四川省公安厅交通警察总队

2021年战训基地物业管理及后勤社会化服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）资金申报及批复情况

按照《四川省公安厅515基地管理运行工作意见》（川公办发〔2018〕11号，厅交警总队作为项目单位业主，负责基地运维预算。该项目2020年度结转资金2,001,700.00元，2021年度预算安排资金7,640,000.00元，2021年项目共计可使用资金9,641,700.00元，资金主要用于保证战训基地正常运行，战训基地公共设施、设备日常维修及保养等。

（二）项目绩效目标

通过梳理相关资料，战训基地物业管理及后勤社会化服务项目总体目标为提供优质后勤保障，确保战训基地各项工作正常运转，具体绩效目标见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目完成目标	数量指标	维护时间	365天
	数量指标	服务范围	58090平方米
	成本指标	成本完成率	≥90%
	质量指标	考核合格率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	通过采用第三方服务机构运维的方式，确保培训、训练会议等工作有序开展
		保障基地正常运转	是
		功能实现	明显促进
	可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益群体满意指标	≥90%

（三）项目资金申报相符性

四川省公安厅战训基地是大型综合性训练基地，是全省公安机关警力提升培训的重要场所。承担全省公安机关领导干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排的训练，同时还将承担省级练兵比武、警体比赛、对外交通安全宣传教育等活动，对安全性、规范性要求严格。2021年计划申报资金用于支付战训基地水费、电费、燃气费、维修费、物业管理费等费用。其中物业服务费方面，于2018年通过公开招标确定供应商，服务期限三年，合同金额800.65万元/年，2021年需重新招标，依据财评中心评审费用作为2021年战训基地物业管理及后勤社会化服务招标控价，同时根据往年资金可执行月份进行测算；水电气、泳池、维修维护费等方面按上一年度支出数据测算；其他维修重点方面，包含屋面防水、地面砖破损修缮、玻璃幕墙修复等根据上一年度支出数据测算。资金申报合理，且项目具有可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目预算安排资金共计9,641,700.00元，其中2021年预算资金7,640,000.00元，2020年结转资金2,001,700.00元。2021年到位资金9,641,700.00元，资金到位率为100%。

2.资金使用。该项目截止2021年底已完成支付9,504,495.78元。其中2020年结转资金2,001,700.00元已全部支付，执行率为100%，2021年到位资金7,640,000.00元，目前已使用7,502,795.78元，执行率为98.20%，2021年度结余资金为137,204.22元。

（二）项目财务管理情况

交警总队制定了财务管理制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算。战训基地物业管理及后勤社会化服务项目资金使用一是按照合同约定的方式进行支付，即“先服务，后付款 ”原则按季度支付。二是支付款项前，对服务进行考核，服务经考核合格后，由部门填报大额经费开支申请表经装财处、局领导审批、局党委会审议通过后支付。资金使用符合相关规定，审批手续完善，支付依据充分，做到了专款专用。项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目涉及到执行延续以前年度合同，2021年新招标和战训基地日常维修维护等。

1.物业管理供应商招标及合同签订情况

（1）2018年通过招标确定四川蜀府物业服务有限责任公司为中标单位，并签订《四川省公安厅战训基地物业管理及后勤社会化服务政府采购合同》，服务年限为三年，合同一年一签，合同价为8,006,511.00元，2020年合同签订的服务期限为2020年5月16日起至2021年5月15日止，2021年继续延续实施。

（2）2021年3月3日-3月4日，按《四川省公安厅机关政府采购管理暂行规定》（川公办法﹝2018﹞3号）相关规定及成都市物业管理协会复函协调联系一批物业服务企业，装财处派员先后前往成都华昌物业发展有限公司、成都威斯顿经营管理有限责任公司、成都汇泓物业管理有限责任公司、世贸天成物业服务集团有限公司、四川保利物业服务有限公司对管理经验、服务质量进行走访调研。行政办公会审议并同意按照省财评中心评审价格801.18万元，启动政府采购计划。2021年5月26日通过招标采购的方式确定四川蜀府物业服务有限公司为省公安厅基地物业管理及后勤社会化服务中标供应商，于2021年6月18日签订《四川省公安厅战训基地物业管理及后勤社会化服务政府采购合同》，合同期限为6个月，自2021年5月27日至2021年11月26日止，合同价为3,987,781.00元。

2.项目监管情况

（1）对物业服务供应商的监管。一是与中标供应商签订的合同中，约定了物业管理服务质量标准（中标供应商按照国家安全生产法、消防法和物业管理等相关法律法规执行，物业管理服务参照四川省（区域性）地方标准DB510100/T188-2015《成都市产业园区物业服务登记划分》三级服务标准提供物业服务）。二是2021年5月前战训基地物业管理及后勤社会化服务项目由四川省公安厅后保中心监管、基地使用部门监管以及第三方满意度评估三种方式对供应商的服务工作进行监督。三是2021年5月后委派基地使用部门，第三方满意度评估、绩效评价等方式对中标供应商的服务工作进行监督；由供应商提交半年、季、月的管理服务报告；通过向学员、教职工发放测评表，召开学院座谈会，听取学员意见等方式对服务的各项工作进行抽查和评估；四川省公安厅警务保障部（后保中心）对日常服务工作进行监管。

（2）对战训基地零星维修维护项目的监管。主要的操作模式为由物业管理公司申请零星维修维护项目，经装财处填具《省厅崇州战训基地零星维修项目审批表》报局领导审批，填具《四川省公安厅战训基地日常维修事项确认单》经物业单位、基地使用单位、交警总队确认后实施。具体实施时，主要采用三方询价方式，委托最优单位实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成数量。通过翻阅蜀府物业提供的物业服务资料以及评价组电话咨询各岗位的服务人员，提供了基础物业服务（秩序维护管理、设备设施维护管理、环境维护管理、绿化养护管理、车辆停车场管理、标识管理）、客户接待服务、后勤服务（食堂管理、宿舍管理、其他后勤管理）及其他特约服务，基本完成了约定内容。其中2020年11月至2021年11月提供会务服务1110次，住宿接待8238人，就餐接待547906人，专项清洁160次，设施设备维修2200余次。具体情况如下：

服务类别	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
会务服务	370次	82次	120次	538次	1110次
住宿接待	1536人	564人	2664人	3474人	8238人
就餐接待	26484人	9134人	449848人	62440人	547906人
设施设备维修	500次	500余次	720次	480次	2200次
专项清洁	49次	28次	35次	48次	160次

完成质量。蜀府物业公司每月定期对客服名册更换、日常工作执行，工程设施设备进行巡检、维护，维护秩序外来人员身份核实、消防通道杂物清理、消防器材检查，保洁楼梯道路、草坪排水口清扫等相关日常工作执行情况进行检查登记。总队、教育训练处、警务保障部每季度从综合管理、秩序服务、环境卫生、设施设备维修、宿舍服务、食堂服务等方面进行考核打分，2021年具体考核情况如下：

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	平均得分
93	91.97	94.48	95.73	93.80

完成时效。每月完成如下日常工作并形成工作记录表：危险化学品领用回收、垃圾桶清理、生活垃圾清运、盆栽植物养护、环境机械维修保养、楼层保洁、绿化、景观池消毒、净化、地下室保洁、中央空调及发电机运行检查、高压配电房及低压配电运行检查、设备保养、电梯巡视、消防设施巡视、弱电安防、排污泵巡检、化粪池清淘、照明系统及共用部位巡视等相关任务。

完成成本。资金使用按照合同约定的方式进行支付，即“先服务，后付款 ”原则按季度进行支付，2020年四川省公安厅交通警察总队与四川蜀府物业服务有限责任公司签订《四川省公安厅战训基地物业管理及后勤社会化服务政府采购合同》，合同约定于次季度考核合格后首月5日内支付8,006,511.00元的25%。2021年四川省公安厅交通警察总队与四川蜀府物业服务有限责任公司签订《四川省公安厅战训基地物业管理及后勤社会化服务政府采购合同》，合同约定基地使用部门于次季度首月5日前考核上季度的服务，考核合格后3日内向四川省公安厅交通警察总队提交考核结果，并支付合同金额3,987,781.00元的50%。该项目2020年度结转资金2,001,700.00元，2021年度预算安排资金7,640,000.00元，2021年项目共计可使用资金9,641,700.00元，截止2021年底，共使用资金9,504,495.78元，结余资金为137,204.22元，资金执行率为98.58%。其中支付2020年11月16日-2021年11月26日物业管理服务费7,991,036.50元，支付水电气、日常零星维修费、绿植更换等费用1,513,459.28元。

（二）项目效益情况

1.功能实现

通过项目实施一是为全省公安机关领导干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排、省级练兵比武、警体比赛、对外交通安全宣传教育等活动的训练提供了更好的培训场地，有效满足了全省公安交警、民警训练时的基本需求。二是通过定期对战训基地进行监管和维修，定时检查各项基础设施的使用功能，使基地能够正常运转，从而保证各项工作的顺利开展。

2.有利于提高民辅警综合能力

通过项目实施，提高了公安队伍的整体素质和战斗力，保障执法执勤时更加规范化、效率化，对维护国家长治久安、保障人民安居乐业、经济社会和谐稳定发展起到了很好的促进作用。

3.可持续性

通过对战训基地的设备设施维护管理、环境维护管理、绿化养护管理、车辆停车场管理、标识管理等，能够使基地保持卫生整洁、绿化优美、井然有序，对设备的维修维护也可以提高基地整体的使用年限，项目具有可持续性。

4.满意度

评价组进行了实地踏勘，对战训基地参训民警开展问卷调查。通过问卷了解该战训基地环境卫生，秩序管理，会务及宿舍等服务较好，整体满意度较高，达到95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算的精准性还可进一步提高

战训基地物业管理及后勤社会化服务项目2021年度预算资金7,640,000.00元，使用资金7,502,795.78元，执行率为98.20%，2021年度结余资金为137,204.22元，预算的精准性还可进一步提高。

（二)相关建议

夯实预算，加强绩效运行监控

一是当年预计无法实现支付的资金、项目实施流程较长或下半年启动项目，避免将其纳入预算申报金额，可向财政厅申请预算指标进行前期招投标，待中标后于下年安排预算，力争降低预算调整及资金结余，提高实际支出与预算的匹配度。二是加强绩效运行监控，对于存在招标结余，合同跨年度预算无法全部执行，考核扣款等情况进行掌握，及时调整预算。

附件3

四川省公安厅交通警察总队

2021年信息化系统运行维护费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。总队结合该项目上年合同约定的服务期限、合同金额、本年需新招标内容等因素测算2021年信息化系统运行维护费，计划申报预算3,141.93万元。根据2020年项目实施情况，申请2020年信息化系统运行维护费结转资金746.27万元。

2.项目资金批复。根据财政厅《关于批复省级2021年部门预算的通知》（川财社﹝2021﹞5号），批复总队该项目预算资金共计3,888.20万元，其中2021年预算3,141.93万元，上年结转746.27万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

该项目为总队常态化项目，纳入了部门年初预算。主要实施内容一是若干个信息化系统的运行维护；二是电信现有光纤线路租赁、联通现有光纤租赁、卫星通信信道租赁、卫星转发器资源租赁、光纤管道租赁、新增线路租赁等；三是信息化系统零件的采购、维修，缴纳运转电费，以及四川省交通安全综合服务平台中收集的违章短信发送等。

2.绩效目标

年度总体目标：保障公安交警各业务系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

具体绩效指标：结合项目实际，总队设置了数量、质量、时效、完成成本等产出指标，社会效益、可持续效益等效益指标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护数量	维护核心软件及外挂软件15套以上
	质量指标	系统运行维护稳定	全年出现故障率不超过5天
	时效指标	完成时限	2021年底
	成本指标	成本完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升管控效率	保障公安交管业务系统运行稳定、正常，有效提升道路交通管控效率
	社会效益指标	便民利民	保障公安交管业务系统运行稳定、正常，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务
	可持续性指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

（三）项目资金申报相符性

交警总队机关大楼及附属楼安装有多个信息化系统，各系统均为公安部、交警总队工作开展所必须的，为保障公安交警各业务系统的正常运行，包含各信息系统运行维护部门进行日常巡逻时发现机房出现的硬件问题需要应急采购及维修；公安部统一部署，打造基于互联网的多种方式的系统化、全覆盖的交通安全综合服务管理平台，实现全国公安交通安全管理全国统一语音服务号码（12123）支持省内外短信服务，系统的用电需求等，该项目依据充分，项目申报内容符合我省实际情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

资金计划及到位。该项目为延续性项目，2021年结转上年资金746.27万元，本年预算3,141.93万元，绩效运行监控调减133.33万元。（2021年12月9日《四川省财政厅<关于调整部门预算>的通知（川财行﹝2021﹞146号），调减四川省公安厅交通警察总队信息化系统运行维护费91.95万元；2021年8月13日《四川省财政厅<关于调减部门预算>的通知（川财行﹝2021﹞70号），调减四川省公安厅交通警察总队信息化系统运行维护费41.38万元》，实际到位资金3,754.87万元。

2.资金使用。

该项目2021年使用资金3,270.4万元，结转下年428.41万元，注销资金56.06万元，具体如下：

单位：万元

序号	使用方向	本年预算	上年结转	监控调减	2021年预算资金使用）	上年结转资金使用	资金使用合计
1	电费	200.00	-	-	198.44	-	198.44
2	邮电费	600.00	381.67	35.75	468.32	345.91	814.23
3	维修（护）费	1097.17	89.40	71.41	1054.31	89.40	1143.71
4	租赁费	1176.96	275.20	26.17	750.93	275.20	1026.13
5	劳务费	28.80	-	-	-	-	-
6	专用设备购置	39.00	-	-	-	-	-
7	其他	-	-	-	87.90	-	87.90
合计		3,141.93	746.27	133.33	2,559.89	710.51	3,270.40

（1）电费

2021年电费预算200万元，2021年使用198.44万元，资金使用率99.22%。主要用于全省信息化项目运行所需电费。

（2）邮电费

2021年邮电费预算600万元，上年结转381.67万元，2021年预算监控调减35.75万元，2021年使用468.32万元，上年结转资金使用345.91万元，共计使用814.23万元。主要用于移动、电信、联通“12123”互联网平台短信息发送。

（3）运维费

2021年运维费预算1,097.17万元，上年结转89.40万元，2021年预算监控调减71.41万元，2021年使用1,054.31万元，上年结转资金使用89.4万元，共计使用1,143.71万元。

（4）租赁费

2021年租赁费预算1,176.96万元，上年结转275.2万元，2021年预算监控调减26.17万元，2021年使用750.93万元，上年结转资金使用275.2万元，共计使用1,026.13万元。

（5）其他

2021年新增电信、联通、移动接处警语音中继线路接入费，采购信息系统安全登记保护测评服务等，共计使用资金89.7万元。

（二）项目财务管理情况

单位制定了财务管理制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政金财网大平台统一办理。交警总队支付款项前，由部门填报大额经费开支申请表经装财处、局领导审批、局党委会审议通过后支付。资金使用符合相关规定，审批手续完善，支付依据充分，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况

维修（护）费政府采购方式确定供应商，现有光纤线路租赁、卡口线路租赁、接处警系统专线接入服务租赁服务等通过政府采购方式确定供应商；短信发送属于单一来源，与中国移动通信集团四川有限公司成都分公司、中国电信股份有限公司成都分公司、中国联合网络通信有限公司成都分公司签订“12123”平台信息发送服务合同，全国公安交通安全管理全国统一语音服务号码（12123）支持省内外短信服务，在特定的内部员工、客户及相关人员进行短信发放，但发送数量、内容、对象均由四川省交通安全综合服务平台运维单位推送；电费也为单一来源的供应商，项目管理较为规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成数量。1.违法短信发送情况：2020年7月-2021年11月期间共计发送违法信息271423653条，其中移动公司183153706条、电信公司55942430条、联通32327517条。

2.信息化系统等运维情况：2021年主要运维的信息化系统包含无人机运行管理、12123语音服务中心运行、互联网平台运行维护等，全年均正常运行，故障发生及维修时间未超过合同约定。3.线路租赁情况：交警总队实际完成了电信现有光纤线路租赁服务、联通现有光纤租赁服务和卫星转发器资源租赁服务等。

完成质量。交警总队按照合同约定的考核标准，每季度或半年度对运维单位进行考核，2021年信息化系统均正常运行。

完成时效。运行维护属于全年性，7*24小时制。在信息化系统运维期间，系统故障修复响应时间未超过考核标准约定的时限。

完成成本。该项目为延续性项目，上年结转746.27万元，本年预算3,141.93万元，绩效运行监控调减133.33万元，使用资金3,270.4万元，结转下年428.41万元，注销资金56.06万元。

（二）项目效益情况

1.辅助工作开展，提升管控效率。

一是通过电力支撑、应急维修及采购，能够保障信息化系统的基本运行；二是通过为交警总队的核心软件、硬件提供运维服务，能够保障全省交警系统业务工作更好的开展。如无人机巡逻服务，对不同的高速路段进行巡逻，有效预防和减少了交通事故，规范了不良驾驶行为、交通违法行为，增强了对事故的快速处理能力；三是通过租赁电信、联通线路服务、卫生转发器资源服务，保证了执法人员日常工作及执勤工作的正常运行，为基层配备便携式卫星通信站，实现快速部署，最大程度减少基层公安机关使用的难度。有效保障了全省公安交警各业务系统的正常运行。

2.便民利民。

全省机动车所有人和驾驶证持有人，可以通过四川省交通安全综合服务平台（12123APP）在手机上办理选号、事故处理等业务、进行学法减分等；通过12123语音服务平台，可以通过电话远程提供7项机动车补/换证业务和4项驾驶证补/换证业务及交管信息咨询、查询服务。通过运维，可以保障实现“用户足不出户就能申请办理车架管业务”的便民服务目标，在交警与群众之间架起了一座“警民沟通、警民互信、警民亲近”的桥梁。

3.可持续影响。

通过维修及采购，能够保障信息化系统在预算年度内正常运行，不存在设备、系统等损坏的情况，从而保障以后年度持续发挥效益。

4.满意度。

该项目运维系统较多，问卷主要围绕四川省交通安全综合服务平台中的12123APP、12123语音平台、机动车安全技术检验监管系统3个运维项目情况进行问卷（受益群体均为交通参与者）。通过问卷，满意度93%，受益群体满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2021年结转上年资金746.27万元，本年预算3,141.93万元，绩效运行监控调减133.33万元，2021年使用资金3,270.4万元，结转下年428.41万元，注销资金56.06万元。2021年资金使用率为87.1%，预算的精准性还可进一步提高。

（二）相关建议

1.夯实预算，加强绩效运行监控

2.分析短信数据差异原因

建议与四川省交通安全综合服务平台的运维单位、中国移动通信集团四川有限公司成都分公司、中国电信股份有限公司成都分公司、中国联合网络通信有限公司成都分公司对接，在四川省交通安全综合服务平台和短信运营商的统计平台中挑选出一周的短信发送统计量做对比，分析出原因并加以解决。

附表1

信息化系统运行维护费项目

项目名称		信息化系统运行维护费
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队			实施单位		四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况（万元）		预算数：		3141.93		执行数：	2559.89
		其中：财政拨款		3141.93		其中：财政拨款	2559.89
		其他资金		0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障公安交警各业务系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。				通过招标的方式，引进一批专业的运维公司，对系统进行运行维护。委托专业的维修公司，对系统后台机房等进行维修，从而保障了若干个信息化系统运行维护以及现有光纤租赁，保障全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的正常运行，排查了系统故障，提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性，使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护数量		维护核心软件及外挂软件15套以上		15套
		质量指标	系统运行维护稳定		全年出现故障率不超过5天		未超过
		时效指标	完成时限		2021年底		2021年底
		成本指标	成本完成率		≥90%		根据2021年度年初预算金额计算得出成本完成率为81.48%，由于2021年通过绩效监控调减97.57万元，实际成本完成率为84.09%。
	效益指标	社会效益指标	提升管控效率		保障公安交管业务系统运行稳定、正常，有效提升道路交通管控效率		提高了信息系统运行维护水平及应急处理能力，排查了系统故障，提高了管理水平。
			便民利民		保障公安交管业务系统运行稳定、正常，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务		保障了信息系统的稳定性和可靠性，使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。
		可持续影响指标	影响年限		≥1年		≥1年
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥90%		90%

附表2

全省公安交警业务培训项目

项目名称		全省公安交警业务培训
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队			实施单位	四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况（万元）		预算数：		231.82	执行数：	82.16
		其中：财政拨款		231.82	其中：财政拨款	82.16
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	组织大练兵，开展全省公安交警系统教育培训工作，包括文秘办公、指挥调度、政工纪检、党性教育、车管业务、事故业务、秩序业务、装备财务、宣传法制、道路交通综合整治等方面，不断提高民警素质和能力，增强实战水平。				2021年由于疫情原因，实际培训人数为391人，培训内容包括交警领导干部综合能力提升、驾驶员规范管理及监管要求、考试评判能力、执勤执法现场安全防护、经培训后，提高了民警综合素质和能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训人次		≥1000	391人
		质量指标	培训合格率		98%以上	100%
		时效指标	培训完成时间		2021年底前	2021年底前
		成本指标	成本完成率		≥90%	35.44%
	效益指标	社会效益指标	对全省公安交管工作的促进作用		积极	积极
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		90%以上	100%

附表3

上年结转_信息化系统运行维护费项目

项目名称		上年结转_信息化系统运行维护费
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队			实施单位	四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况（万元）		预算数：		746.27	执行数：	710.51
		其中：财政拨款		746.27	其中：财政拨款	710.51
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障公安交警各业务系统的正常运行，建立和完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。				通过招标的方式，引进一批专业的运维公司，对系统进行运行维护。委托专业的维修公司，对系统后台机房等进行维修，从而保障了若干个信息化系统运行维护以及现有光纤租赁，保障全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的正常运行，排查了系统故障，提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性，使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	系统运行维护稳定		全年出现故障率不超过5天	未超过
		时效指标	完成时限		2021年底	2021年底
		成本指标	成本完成率		≥90%	根据2021年度年初预算金额计算得出成本完成率为95.21%，由于2021年通过绩效监控调减35.75万元，实际成本完成率为100%。
	效益指标	社会效益指标	提升管控效率		保障公安交管业务系统运行稳定、正常，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。	保障了信息系统的正常运行，排查了系统故障，提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性，提高了管理水平。
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥90%	90%

附表4

上年结转_战训基地优化和完善使用功能建设项目

项目名称		上年结转_战训基地优化和完善使用功能建设
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队			实施单位	四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况（万元）		预算数：		226.55	执行数：	221.7
		其中：财政拨款		226.55	其中：财政拨款	221.7
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按照全国、全省公安工作会议精神，为适应新时代公安战训工作需要，着力锻造一支有铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领和纪律作风的公安铁军，增强公安民警的职业荣誉感和归属感，通过增加功能需求和增添必要的设施设备，进一步优化和完善四川省公安厅战训基地使用功能，消除各种安全隐患。				截止2021年12月31日，已完成7个优化项目，通过增加功能需求和增添必要的设施设备，进一步优化和完善了四川省公安厅战训基地使用功能，消除各种安全隐患，保证了战训基地能够正常使用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	优化项目		7个	7个
		质量指标	验收合格率		98%	100%
		时效指标	项目按期完成率		90%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善战训质量		≥10%	明显改善
		可持续影响指标	持续影响年限		≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%

附表5

专项整治及宣传经费项目

项目名称		专项整治及宣传经费
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队					实施单位		四川省公安厅交通警察总队高速公路支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：		985.5			执行数：		985.5
		其中：财政拨款		985.5			其中：财政拨款		985.5
		其他资金		0.0			其他资金		0.0
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	一是开展各类专项整治活动，专项整治超员、超载、酒驾、毒驾等交通违法行为。二是定期、不定期开展交通安全宣传，制作各项交通安全宣传资料、横幅、展板等。从而提升交通参与者安全意识，有效预防和减少全省高速公路交通事故及交通违法行为。					该经费保障了高速公路各支队整治违法犯罪行为以及宣传交通安全所需费用。一是用于开展各类专项整治活动，专项整治超员、超载、酒驾、毒驾等交通违法行为，有效打击违法犯罪行为，保障路面安全；二是遇节假日以及特殊路段，制作各项交通安全宣传资料、横幅、展板等，提升交通参与者安全意识，有效预防和减少全省高速公路交通事故及交通违法行为，有效维护社会秩序。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值		实际完成指标值
	完成指标		数量指标		开展专项整治及宣传次数			≥1000次		6308次
					查处违法数量			≥300万次		246.94万次
			时效指标		完成时效			2021年底		2021年底
			成本指标		成本完成率			≥90%		100%
	效益指标		社会效益指标		提升交通参与者安全意识			明显提升

政府信息公开

2021年度四川省公安厅交通警察总队部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

第一部分部门概况