2024年四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）单位决算

2024年度一般公共预算财政拨款支出1742.37万元，主要用于以下方面:公共安全支出1458.14万元，占比83.69%；教育支出7.73万元，占比0.44%；科学技术支出17.41万元，占比1%；社会保障和就业支出75.91万元，占比4.36%；卫生健康支出38.35万元，占比2.2%；住房保障支出144.82万元，占比8.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1742.37万元，完成预算95.7%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为471.43万元，完成预算97.39%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、会议费、公务接待费有结余。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为986.71万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目城市生活污水样本和重点人员毛发样本采集服务合同款剩余部分结转至2025年继续使用。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为17.41万元，完成预算79.83%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费、其他商品和服务支出有结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为106.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出738.24万元，其中：

人员经费604.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费134.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算67.93%，较上年度减少23.16万元，减少92.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新购一辆公务用车，2024年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占96.46%；公务接待费支出决算0.07万元，占3.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算95.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少23.16万元，减少92.12%。主要原因是2023年新购一辆公务用车，2024年无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于外出飞行抽检污水样本及其他工作需要等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算7.33%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元。主要原因是2023年无此项预算。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：接待广西壮族自治区公安厅禁毒总队一行来本单位实验室开展毒品检验技术业务交流的用餐费，费用共计0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川分中心机关运行经费支出0万元，2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川分中心政府采购支出总额777.39万元，其中：政府采购货物支出730.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.61万元。主要用于实验室专用设备采购及城市生活污水样本和重点人员毛发采集样本服务支付合同款。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川分中心共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于实验室工作人员外出飞行抽检污水样本。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，阶段性(一次性)项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共方面的支出。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指用于重点研发计划的有关经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2024年四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）决算公开附表

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