2024年度四川省公安厅机场公安局单位决算_预算⁄决算

2024年度收、支总计13，561.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,110.77万元，增长8.92%。其中：基本增加949.07万元，项目支出增加161.69万元。基本支出增加的主要原因一是原由厅机关保障的部分物业管理费2024年直接下达至公安局，二是年中追加民警调标工资及年度考核奖导致经费增加。项目支出增加的主要原因是公安局天府办公区信息化设备维保到期后增加了相关的运维费用及机房设备采购项目等。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

	决算收入	年初预算支出	决算支出
公共安全支出	111,322,369.02	104,211,066.67	11,1322,369.02
教育支出	322,281.42	345,600	322,281.42
社会保障和就业支出	6,650,862.12	6,397,600	6,650,862.12
卫生健康支出	5,352,691.87	5,381,300	5,352,691.87
住房保障支出	11,963,055.6	7,662,400	11,963,055.6

（2）差异原因分析

公共安全支出差异较大的主要原因一是原由厅机关保障的部分物业管理费2024年直接下达至公安局，二是年中追加民警调标工资及年度考核奖导致经费增加；住房保障支出差异较大的主要原因是补发2024年末新批复民警住房补贴。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计13,561.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,561.13万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图3：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计13,561.13万元，其中：基本支出10,036.39万元，占74%；项目支出3,524.74万元，占26%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图4：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13，561.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,110.77万元，增长8.92%。其中：基本增加949.07万元，项目支出增加161.69万元。基本支出增加的主要原因是一是原由厅机关保障的部分物业管理费2024年直接下达至公安局；二是发放了2024年新批复民警住房补贴及民警调标工资。项目支出增加的主要原因是公安局天府办公区信息化设备维保到期后增加了相关的运维费用及机房设备采购项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13，561.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,110.77万元，增长8.92%。主要变动原因是物业管理费增加、发放民警调标工资、新批复民警住房补贴等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13，561.13万元，主要用于以下方面:公共安全支出11,132.24万元，占82.36%；教育支出32.23万元，占0.24%；社会保障和就业支出665.09万元，占4.92%；卫生健康支出535.27万元，占3.95%；住房保障支出1,196.31万元，占8.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为13,561.13万元，完成预算98.76%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为7607.5万元，完成预算98.14%，决算数与预算数不一致原因一是追加人员经费因新入职民警编制未下达导致工资未发放，二是电费有少量结余。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3389.51万元，完成预算99.89%，决算数与预算数基本持平，其他交通费用有少量结余。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：

支出决算为117.82万元，完成预算99.03%，决算数与预算数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为17.41万元，完成预算92.03%，决算数与预算数基本持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为32.23万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是在部分培训由公安厅战训中心统筹费用，相关预算结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为631.54万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.07万元，完成预算96.68%，决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费少量结余。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为480.44万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加新入职民警基本医疗保险缴费因民警编制未下达导致无法缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为54.83万元，完成预算97.35%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加新入职民警公务员医疗补助费用因民警编制未下达导致无法缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为547.8万元，完成预算99.44%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为648.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,036.39万元，其中：

人员经费7,831.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
　　公用经费2205.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2024年，公安局三公经费执行金额为70万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算70万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务用车运行维护费支出70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度131.43减少61.43万元，下降46.73%。主要原因是财政厅根据一般公务用车数量核定公务用车运维维护费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出2205.56万元，比2023年度增加234.19万元，增长11.88%，主要原因是原由厅机关保障的部分物业管理费2024年直接下达至公安局。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额920.66万元，其中：政府采购货物支出98.51万元、政府采购服务支出822.16万元。主要用于物业管理费、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额490.72万元，占政府采购支出总额的53.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，公安局资产账共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆。无单价100万元以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

公安局2024年按照财政相关要求，开展了绩效运行自行监控。对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行全过程绩效运行监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险单位缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

单位预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成

机场公安局是四川省公安厅下属省级财政二级预算单位，内设情报指挥支队、政治处、警卫空防反恐支队、治安支队、刑事侦查支队、交通警察支队、特警巡警支队、双流机场分局、天府机场分局，共有 9个副处级机构。

（三）机构职能。

负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

（四）人员概况。

机场公安局年初在编民警297人，2024年退休1人，调离1人。2024年末，单位在编民警295人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

厅机场公安局2024年年初预算收入12,399.8万元，其中财政拨收入12,399.8万元；决算报表收入13,561.13万元，其中财政拨款收入13,561.13万元。

（二）支出情况。

厅机场公安局2024年年初预算支出12,399.8万元，其中基本支出8,861.89万元，项目支出3,537.91万元，决算报表支出13,561.13万元，其中基本支出10,036.39万元，项目支出3,524.74万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

厅机场公安局2024年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是保障旅客吞吐量，全年保障旅客吞吐量超过7500万人次；二是全年完成两次辖区内从业人员风控审查；三是依法打击治理民航领域违法犯罪行为；四是为重大活动安保维稳提供保障有力的安保支撑。

2.预算管理。

（1）单位预算编制

严格按照四川省公安厅机场公安局内控管理制度要求，进行预算项目立项和编制年初预算，基本符合编制的科学性和准确性。2024年公安厅财政拨款年初预算数12,399.8万元，预算执行数13,732.06万元；预算执行达98.76%。

（2）单位收入统筹

机场公安局2024年无单位自有收入。

（3）支出执行进度

机场公安局2024年全年预算数13,732.06万元，1—6月预算执行数为6,592.22万元，执行进度为48%，无支出违规金额。1—10 月预算执行数为10,969,66万元，执行进度为79.9%。无支出违规金额。

（4）预算年终结余

机场公安局2024年全年预算13,732.06万元，预算执行数13,561.13万元，年终单位预算未支付金额共170.93万元，单位整体预算结余率1.2%。

（5）严控一般支出

机场公安局2024年“三公”经费、会议、培训、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出年初预算215.42万元，预算执行数224.11万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减5.91%，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减-0.75%。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。

2024年机场公安局制定有《四川省公安厅机场公安局财政性资金管理决策程序规定（试行）》、《四川省公安厅机场公安局财务管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公安局预算管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公安局国有资产管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公安局采购管理办法（试行）》《四川省公安厅机场公安局合同及协议管理办法（试行）》等内部财务管理制度，并严格按照制度要求执行。

（2）财务岗位设置。

财务单位根据相关职能职责，以及不相容岗位分离原则，针对性设置了会计、出纳等不同职责权限的岗位，有效降低了岗位风险，提高了工作效率，促进了团队协作。

（3）资金使用规范

2024年单位资金使用均按照相关财务管理制度规定执行，使用规范。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

机场公安局 2024年末固定资产净值为1,271.79万元，2024年末无形资产净值为40.78万元，2024年末实有在职人数295人，当年人均占有资产4.45万元。2023年末固定资产净值为1613.5万元，2023年末无形资产净值为39.93万元，2023年末实有在职人数297人，上年人均占有资产5.57 万元。人均资产变化率为-20.11%。

（2）资产利用率

截至2024年12月31日机场公安局办公设备账面价值203.82万元, 超最低年限使用办公家具账面价值2.33万元，办公家具资产利用率1.14%；办公家具账面价值108.25万元无超最低年限使用办公家具。

（3）资产盘活率

机场公安局2024年无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

2024年度，政府采购支出总额920.66万元，其中：政府采购货物支出98.51万元、政府采购服务支出822.16万元。授予中小企业合同金额490.72万元，占政府采购支出总额的53.3%。

（2）采购执行率

2024年政府采购总预算数939.11万元，政府采购实际支付总金额920.66万元，当年已完成采购项目节约金额18.45万元。采购执行率为98.04%。

（二）单位预算项目绩效分析。

1、项目决策

（1）决策程序

2024 年机场公安局项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。具体流程按为：事前绩效评估—编写项目请示—制定采购需求—编制采购实施计划—开展采购项目需求论证—报财务监督组织控价—项目立项审核—相关业务处室签署意见—集体决策上会。按照财政关于编制 2024 年预算的要求，对于本年度的项目，均进行了事前绩效评估，并将评估报告上传至预算一体化系统。

（2）目标设置

2024年机场公安局预算项目绩效目标设置与预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。设置了项目产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标四个一级指标，产出指标以“数量指标”、“质量指标”为主，效益指标以“社会效益指标”为主，成本指标以“经济成本指标”为主。

（3）项目入库

2024年机场公安局一次性项目1个，均在规定时间（当年9月30日）前完成项目入库。

2、项目执行

（1）执行同向

2024年机场公安局预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

2024年机场公安局在绩效运行监控中发现问题均按要求采取调整预算或绩效目标等对应措施。

（3）执行结果

2024年机场公安局预算结余率小于10%的一次性项目1个。

3.目标实现

（1）目标完成

2024年机场公安局完成绩效目标数量指标的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量2个。

（2）目标偏离

2024年机场公安局预算阶段项目（含一次性项目）数量指标总数2个，已完成预期指标值的数量指标个数2个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数2个。

（3）实现效果

2024年机场公安局完成绩效目标效益指标的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量2个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数2个。

（三）绩效结果应用情况。

1、内部应用

为进一步提升绩效管理水平，机场公安局实施预算安排与预算绩效结果挂钩机制，全面推进经费预算配置效率和资金使用效益双提升。一是在项目立项及预算编制阶段，按要求开展事前绩效评估，根据评估结果及时修改完善绩效目标或调整预算，确保目标任务和预算安排相匹配，绩效目标科学合理、细化量化。二是在绩效运行监控阶段，对所有预算项目的执行进度和绩效目标实现情况进行全过程、全时段绩效运行自行监控分析。针对绩效监控中发现的预算执行进度低、绩效目标设置不合理且预期实现程度有偏差等问题，结合工作实际，提出调整绩效目标、调减预算、结转资金等解决措施。三是根据预算支出绩效评价要求，开展单位预算绩效自评工作。

2、信息公开

按照财政厅的要求，将2024年度单位整体支出自评报告同单位决算在门户网站向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合自评情况，机场公安局项目自评100分，显著提升了执法效率，为维护社会治安，打击违法犯罪提供有力保障。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）