第一部分  单位概况

 

一、部门职责

贯彻执行国家、省、公安部有关档案工作的法律法规和方针政策，接受同级和上级档案行政部门对档案工作的监督、指导和检查；负责全省各市（州）公安档案的监督、指导和检查；负责本厅机关形成的各门类档案的收集、管理、利用和公安史志等资料的编写。

二、机构设置

四川省公安厅档案馆是四川省公安厅下属二级预算单位，由2个内设科室组成，分别是综合科、档案史志科，无下属预算单位。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为185.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加16.07万元，增长9%。主要变动原因是新增人员1名，人员经费增加。

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计185.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.66万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计185.66万元，其中：基本支出172.92万元，占93%；项目支出12.74万元，占7%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为185.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加16.07万元，增长9%。主要变动原因是新增人员1名，人员经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.07万元，增长9%。主要变动原因是新增人员1名，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出147.3万元，占79.33%；社会保障和就业支出13.13万元，占7.07%；卫生健康支出10.94万元，占5.89%；住房保障支出14.28万元，占7.69%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为185.66万元，完成预算95%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为134.56万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、其他商品服务支出预算编制不够准确、监控不到位，年末结余资金较多。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.74万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是业务工作、财务管理开支、购置经费未完全支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.13万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.1万元，完成预算85.58%，决算数小于预算数的主要原因是有1人调出，金额未追减。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.92万元，其中：

人员经费147.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费25.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年，省公安厅档案馆无“三公”经费，上一年也无“三公”经费，没有增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省公安厅档案馆机关运行经费支出25.63万元，比2023年度减少7.59万元，下降22%。主要原因是3人脱岗参加新警培训，办公费、劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省公安厅档案馆共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成档案馆预算绩效自评报告，自评得分为92.5分。总体来看，档案馆2024年预算编制绩效目标制定较为科学、完整、细化，绩效目标实现程度与预期目标基本一致，各项经费开支均在规定范围内开展。严格控制标准，做到精打细算，不挥霍浪费。严格执行有关工资、福利规定，无违规发放补贴。无乱收费、乱罚款、乱摊派现象。无擅自在金融机构开立、使用账户现象。无违反财务管理规定，私存、存放财政资金或其他公款现象。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

四川省公安厅档案馆

2024年预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据四川省机构编制委员会《关于四川省公安厅建立和调整有关事业单位机构编制的批复》（川编发〔2001〕23号），同意建立四川省公安厅档案馆，是公安厅领导的事业单位，核定公安专项事业编制13名，下设综合科和档案史志科两个科。馆长1名（正处级），副馆长2名（副处级）。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、公安部有关档案工作的法律法规和方针政策，接受同级和上级档案行政部门对档案工作的监督、指导和检查；负责全省各市（州）公安档案的监督、指导和检查；负责本厅机关形成的各门类档案的收集、管理、利用和公安史志等资料的编写。

（三）人员概况

截至2024年底，实有行政编制人员2人（“三不变”人员），参公事业编制人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

厅档案馆2024年年初预算收入171.05万元，其中，财政拨款收入171.05万元；2024年决算报表收入185.66万元，其中，财政拨款收入185.66万元。

（二）支出情况

厅档案馆2024年年初预算支出171.05万元，其中，基本支出157.97万元，项目支出13.08万元；2024年决算报表支出185.66万元，其中，基本支出172.92万元，项目支出12.74万元。

（三）结转结余情况

厅档案馆2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）归档数量履职效果

严把档案收集关，坚持“应收尽收、应归尽归”，及时召开厅机关年度档案工作归档会议，指导厅机关各部门严格按照相关制度要求，做好档案归档整理工作，全力提升档案质量，所有档案均规范编目、入库、上架。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值，2024年绩效目标设定收集归档数量≥1.5万卷（件），2024年共归档1.6万余卷（件），综合评价，该项指标得分满分。

（2）档案查询利用履职效果

严格执行《四川省公安厅机关馆藏档案资料借阅规定》，依法依规接待日常查借阅工作。建立健全档案查借阅服务快速响应机制，印发《厅机关馆藏档案查借阅服务应急响应制度（试行）》，做精做细紧急查借阅工作。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值，2024年绩效目标设定接待查询利用次数≥380人（次），2024年实际接待查询利用410人（次），综合评价，该项指标得分满分。

（3）史志编研履职效果

修订《四川省公安厅机关大事记编纂工作规范》，健全专人编纂、多人审核、定期通报的审核机制，全年编写完成2023年度厅机关大事记和2024年厅机关大事月报12期，做好《四川扶贫志（1949—2021）》《四川全面小康志（1949—2021）》《四川年鉴（2024）》《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2024）》《平安中国年鉴（2024）》等公安部分以及《2023年度中国公安工作画册》供稿工作。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值，2024年绩效目标设定史志编研字数≥20万字，2024年实际编写大事记等相关史志材料共25万余字，综合评价，该项指标得分满分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

厅档案馆严格按要求编制年初部门预算，符合编制的科学性和准确性。2024年财政拨款年初预算数171.05万元，预算执行数185.66万元；2024年无新增资产配置；政府采购年初预算数1万元，预算执行数0.37万元。财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度如下表1所示。

该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）*100%*4+（1-资产配置预算偏离度）*100%*2+（1-政府采购预算偏离度）*100%*2。偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数=X%。综合评价，该项指标得分6.4分。

表1：预算偏离度表

名称	预算执行数（万元）	年初预算数（万元）	偏离度（%）
财政拨款	185.66	171.05	0.09
资产配置	0	0	0
政府采购	0.37	1	0.63

（2）支出执行进度

厅档案馆1至6月、1至9月预算执行情况如下表2所示。该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×3）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×3）+（1-1至9月支出预警金额占比×0.8-1至9月支出违规金额占比×0.2）。综合评价，该项指标得分满分。

表2：支出执行进度表

类别 时间	部门预算数（万元）	预算执行数（万元）	支出预警金额占比（%）	支出违规金额占比（%）
1-6月	171.05	86.74	0	0
1-9月	171.05	135.22	0	0

（3）预算年终结余

厅档案馆2024年无结转结余。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×4。综合评价，该项指标得分满分。

（5）严控一般性支出

厅档案馆严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，2023年一般性支出年初预算共计7.36万元，执行6.22万元；2024年一般性支出年初预算共计11.6万元，执行3.1万元。综合评价，该项指标得分3分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

厅档案馆制定《四川省公安厅档案馆财务管理规定》《四川省公安厅档案馆国有资产管理规定》等，并严格按照财务管理制度执行。综合评价，该项指标得分满分。

（2）资金使用规范

2024年厅档案馆所有资金使用均符合相关财务管理制度规定。综合评价，该项指标得分满分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

截至2024年12月31日，厅档案馆实有人数7人，人均占有资产33.09万元。2024年没有新增资产。省直行政事业单位人均资产变化率为3.94%，同期省级财政收入增长率为-1.8%，综合评价，该项指标得分满分。

（2）资产利用率

截至2024年12月31日，厅档案馆办公家具原值10.16万元，其中超最低使用年限的办公家具原值1.74万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为17.13%，省直行政事业单位平均值为16.77%；办公设备原值28.37万元，其中超最低使用年限的办公设备原值24.19万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为85.27%，省直行政事业单位平均值为41.2%。综合评价，该项指标得分满分。

（3）资产盘活率

截至2024年12月31日，厅档案馆2024年度闲置资产原值0万元，2024年度总资产原值231.62万元；2023年度闲置资产原值0万元，2023年度总资产原值231.62万元；两年均无闲置资产。综合评价，该项指标得分满分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

2024年厅档案馆仅有公务用车加油、保险、维修3个政府采购项目，均属于框架协议，不属于适宜由中小企业提供的采购项目和采购包。综合评价，该项指标得分满分。

（2）采购执行率

厅档案馆2024年政府采购总预算数1万元，实际支付总金额0.37万元，已完成采购项目节约金额0.02万元。

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额/（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）*100%*3。综合评价，该项指标得分1.1分。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年厅档案馆较好地完成预期绩效目标任务，各项目绩效完成情况如下：

常年项目总数11个，涉及预算总金额185.65万元，1—12月预算执行总体进度为94.03%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。无阶段（含一次性）项目。

1.项目决策

（1）决策程序

2024年厅档案馆部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数11个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个，综合评价，该项指标得分满分。

（2）目标设置

2024年厅档案馆部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。综合评价，该项指标得分满分。

（3）项目入库

2024年厅档案馆部门预算项目均在规定时间完成项目入库。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。综合评价，该项指标得分满分。

2.项目执行

（1）执行同向

2024年厅档案馆部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。综合评价，该项指标得分满分。

（2）项目调整

2024年厅档案馆部门预算项目均按要求采取对应调整措施。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量3个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个。综合评价，该项指标得分2.5分。

（3）执行结果

2024年厅档案馆预算结余率小于10%的常年项目数量8个，部门预算常年项目总数11个；无一次性项目和阶段项目。综合评价，该项指标得分3.5分。

3.目标实现

厅档案馆所有预算项目绩效目标数量指标均完成，实现程度与预期目标基本符合，不存在偏离情况，在档案馆日常工作开展过程中发挥了重要作用。

（三）绩效结果应用情况

厅档案馆通过定期的绩效评估和反馈，及时调整绩效目标，保证绩效目标顺利完成。在此基础上，发现并解决工作中存在的问题，进一步提升了履职效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，档案馆2024年预算编制绩效目标制定较为科学、完整、细化，绩效目标实现程度与预期目标基本一致，各项经费开支均在规定范围内开展。严格控制标准，做到精打细算，不挥霍浪费。严格执行有关工资、福利规定，无违规发放补贴。无乱收费、乱罚款、乱摊派现象。无擅自在金融机构开立、使用账户现象。无违反财务管理规定，私存、存放财政资金或其他公款现象。自评得分92.5分。

（二）存在问题。一是预算执行进度没有达到部门预算要求。二是个别项目绩效目标设定不够精准。三是缺乏专业财务人员，工作质量与效率需提高。

（三）改进建议。下一步，厅档案馆将进一步完善财务制度，严格执行财经纪律，加强业务学习，不断提高工作人员的业务水平和综合素质，注重预算编制的科学性和准确性，认真整改绩效运行监控中发现的问题，强化对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查工作，切实加快项目预算执行进度，促进绩效目标圆满完成。

附件2

 

专项预算项目绩效评价报告

 

无

 

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024年度四川省公安厅档案馆决算